1- Clique em Notas de Saída.
2- Clique em Novo.
3- Ajuste a Numeração caso já tenha emitido NF-e antes em seu CNPJ, caso seja a primeira Nota mantenha o padrão.
4- Selecione o Cliente.
5- Caso não tenha o cliente cadastrado ainda, pode utilizar o botão ao lado do cliente para fazer um novo cadastro. Clique Aqui! para verificar o processo de cadastro de clientes no Sistema.
6- Clique em Adicionar para inserir os produtos.
7- Selecione o Produto e clique em Escolher Item.
8- Caso faça controle de estoque deixe o parâmetro Baixa Estoque habilitado, coloque a Quantidade e clique em Salvar.
9- Na aba Financeiro, selecione a Forma de Pagamento.
10- Em Contas a Receber, clique em Adicionar e insira o valor do pagamento e o vencimento, pode inserir um valor à vista ou parcelado como mostra o exemplo.
11- Clique em Salvar.
12- Clique em Gerar.
Pronto! Você gerou uma nota fiscal eletrônica no sistema.