Para emitir uma NF-e para o Exterior é necessário,
- Cliente final precisa estar localizado em uma cidade do Exterior;
- Diferenciação nos impostos – normalmente isenção de ICMS, IPI, COFINS, PIS, SIMPLES NACIONAL;
- CFOP deve iniciar em 7, por exemplo 7.102.
- Informar o Local de Embarque ou Local de Transposição de Fronteira.
1- Realize o cadastro do cliente em Clientes/Fornecedores. Caso não saiba como cadastrar um cliente, verifique clicando aqui.
2- Cadastre a cidade no exterior clicando na seta verde ao lado direito da Cidade.
3- Preencha os campos, informe a UF como EX e clique em Salvar.
4- Preencha os dados do cliente e clique em Salvar.
5- Com o cliente cadastrado, na Nota de Saída selecione este Cliente e Adicione os produtos com CFOP iniciado em 7000 para exterior.
6- Clicando em Alterar no Produto, na aba Item selecione um CFOP iniciado em 7000, neste exemplo selecionamos o CFOP 7102 mas verifique o correto para o produto com seu contador ou responsável fiscal.
7- Caso não tributado, na aba ICMS informe o CST 41 – Não tributado, ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, informe o CSOSN 300 – Imune, evitando a Rejeição 527. Verifique o correto também com seu contador ou responsável fiscal.
8- No produto, confirme na aba Un. Tributável se a unidade está de acordo com a Tabela de Comércio Exterior evitando a Rejeição 817, e clique em Salvar. Para visualizar a tabela acesse o Portal da NF-e em Documentos > Diversos.
9- Na aba Transporte, informe o Local de Embarque e clique em Salvar.
10- Clique em Gerar.
Pronto! Você gerou uma NF-e para o exterior.