A emissão de uma nota de devolução torna-se necessária quando você emite uma nota fiscal de venda ou qualquer remessa de mercadoria ao cliente, e ele devolve o produto sem emitir uma nota fiscal de retorno, seja por ser uma pessoa física ou devido à recusa no recebimento da sua nota fiscal. Essa prática é especialmente útil ao lidar com devoluções internas, permitindo o registro fiscal adequado na sua empresa. Além disso, essa abordagem pode ser aplicada para o cancelamento de cupons fiscais com prazo curto, como estabelecido pela SEFAZ, que permite o cancelamento em até 30 minutos.
1- Em Notas Fiscais de Saída, clique em Novo.
2- Selecione o Cliente, na Natureza de Operação selecione DEVOLUÇÃO PRÓPRIA e no Tipo Doc. selecione Entrada.
- Caso não tenha a Natureza de Operação cadastrada, aprenda aqui como realizar o cadastro.
- Caso não tenha o Cliente cadastrado, aprenda aqui como realizar o cadastro.
Exemplo para a Natureza de Operação DEVOLUÇÃO PRÓPRIA.
3- Clique em Adicionar para inserir o produto.
4- Para o produto selecione um CFOP de devolução e clique em Salvar. Caso não saiba o CFOP consulte com a contabilidade ou consultor fiscal.
5- Na aba Financeiro mantenha selecionado a Forma de Pagamento SEM PAGAMENTO, pois estamos tratando de uma devolução.
6- Na aba Outros selecione a Finalidade da Emissão como 4 – Devolução e clique em Notas Referenciadas para referenciar a chave de acesso da primeira nota de venda emitida.
7- Clique em Adicionar.
8- Informe a Chave de Acesso e clique em Salvar.
9- Clique em Salvar.
10- Clique em Gerar.
Pronto! Você emitiu uma nota fiscal de devolução própria no sistema.
