Problema: Na emissão de uma NF-e com operação de destino diferente de 1 – Estadual e o CFOP dessa Operação for Estadual, será retornado a Rejeição 733: CFOP de operação interna.
Solução: Na mensagem de rejeição terá a informação idDest <> item, neste caso o primeiro item na nota precisa ser ajustado.
1- Clique em Alterar.
2- Selecione o produto e clique em Alterar.
3- Selecione o CFOP (No caso de Operação Interestadual, o CFOP deve obrigatoriamente iniciar com o dígito 6, ainda sim consulte seu contador para verificar o CFOP correto para essa situação) e clique em Salvar (Caso a nota tenha mais de um produto realize o mesmo processo para os demais).
4- Clique na aba Outros.
5- Selecione Operação Interestadual no campo Destino da Operação e clique em Salvar.
6- Clique em Gerar.
7- Clique em Gerar.
Prono! Você gerou a NF-e no Sistema.