Neste tutorial, você vai aprender como emitir corretamente uma NF-e para o Exterior utilizando o Datacaixa Gestão.
A emissão exige atenção ao preenchimento dos campos fiscais para evitar rejeições. Antes de emitir a nota, confirme o preenchimento correto com o contador ou responsável fiscal e se atente aos seguintes requisitos:
🔹O cliente deve estar cadastrado com cidade localizada fora do Brasil.
🔹Utilize um CFOP iniciado com 7, como 7102 (venda de produto para o exterior).
🔹Conceda a isenção de tributos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS e Simples Nacional, quando aplicável.
🔹Preencha o campo Local de Embarque.
Cadastro de Cliente no Exterior
1- Acesse Clientes e Fornecedores.
2- Clique em Novo.
3- Preencha os dados do cliente conforme as orientações abaixo.
Para clientes no exterior, não é preciso informar o CNPJ, a Inscrição Estadual e o CEP:
🔹Preencha o CNPJ com zeros.
🔹Marque a Inscrição Estadual como Isento.
🔹Preencha o CEP com zeros.
4- Preencha o Endereço, Número e Bairro do cliente. Em seguida, clique na seta verde ao lado direito de Cidade > Adicionar.
5- Preencha o nome da Cidade, em UF selecione EX e defina o País. Depois, clique em Salvar.
🔹Para Cidade no Exterior informe UF como EX
🔹Mantenha o campo Código Cidade em branco.
6- Selecione o registro da Cidade e clique em Selecionar. Se desejar, preencha as informações de contato do cliente. Depois, clique em Salvar.
Emissão da NF-e para o Exterior
Antes de emitir a nota, confirme o preenchimento correto dos campos fiscais com seu contador ou responsável fiscal.
7- Em Notas Fiscais de Saída, selecione o cadastro do Cliente. Em seguida, clique em Adicionar.
8- Adicione o produto desejado. Na aba Item, selecione um CFOP iniciado em 7 e defina a Quantidade do produto.
9- Clique na aba ICMS e preencha o CSOSN ou CST.
🔹Caso não tributado, na aba ICMS informe o CST 41 – Não tributado, ou quando for optante pelo Regime Simples Nacional, informe o CSOSN 300 – Imune, evitando a Rejeição 527.
10- Confirme na aba Un. Tributável se a unidade está conforme a Tabela de Comércio Exterior evitando a Rejeição 817.
Para visualizar a tabela, acesse o Portal da NF-e em Documentos > Diversos.
Drawback: benefício fiscal para exportação
O Drawback é um incentivo fiscal que permite a isenção ou suspensão de impostos sobre insumos importados, desde que esses materiais sejam utilizados na industrialização de produtos destinados à exportação.
Para saber se sua empresa pode utilizar esse benefício, fale com seu contador ou responsável fiscal. Em casos de Drawback, siga os passos abaixo.
11- Clique na aba Exportação. Em seguida, clique em Adicionar. Preencha o Número do ato concessório de Drawback, informe a Quantidade e a Chave de acesso da Nota Fiscal que efetivou a Exportação. Depois, clique em Salvar > Salvar.
12- Na aba Transporte, informe o Local de Embarque e o UF (Estado) > Salvar.
13- Clique em Gerar.
Pronto! Você gerou uma NF-e para o exterior.