Ao devolver um produto por danos ou problemas, emite-se uma nota de devolução para o fornecedor. O processo é parecido com uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), mas com alguns detalhes diferentes a serem observados.
1- Em Notas Fiscais de Saída, clique em Novo.
2- Selecione em Cliente o Fornecedor, na Natureza de Operação selecione DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA e no Tipo Doc. selecione Saída.
- Caso não tenha a Natureza de Operação cadastrada, aprenda aqui como realizar o cadastro.
- Caso não tenha o Fornecedor cadastrado, aprenda aqui como realizar o cadastro.
Exemplo para a Natureza de Operação DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA.
3- Clique em Adicionar para inserir o produto.
4- Para o produto selecione um CFOP de devolução e clique em Salvar. Caso não saiba o CFOP consulte com a contabilidade ou consultor fiscal.
5- Na aba Financeiro mantenha selecionado a Forma de Pagamento SEM PAGAMENTO, pois estamos tratando de uma devolução.
6- Na aba Outros selecione a Finalidade da Emissão como 4 – Devolução e clique em Notas Referenciadas para referenciar a chave de acesso da nota de entrada recebida.
7- Clique em Adicionar.
8- Informe a Chave de Acesso e clique em Salvar.
9- Clique em Salvar.
10- Clique em Gerar.
Pronto! Você emitiu uma nota fiscal de devolução no sistema.